Nota de Empenho: 1734/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE BEBIDAS GASEIFICADAS, DESTINADOS A PROPORCIONAR UMA PROGRAMA??O ESPECIAL EM COMEMORA??O ? SEMANA DAS CRIAN?AS E PROMOVER LANCHE COLETIVO DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0544141
14/11/2025
R$ 968,64
Total:
R$ 968,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1734
14/11/2025
0544145
R$ 11,62
2025
1734
25/11/2025
0000001
R$ 957,02
Total:
R$ 968,64
Código de verificação:
860101