Nota de Empenho: 2064/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 1788/2025, CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1565960
21/11/2025
R$ 177,65
Total:
R$ 177,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
2064
26/11/2025
0000001
R$ 177,65
Total:
R$ 177,65
Código de verificação:
425693