Nota de Empenho: 1784/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAS DE HIGI?NE PESSOAL (SABONETE L?QUIDO, HIDRATANTE, SHAMPOO, DESODORANTE E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0544441
25/11/2025
R$ 7.318,71
Total:
R$ 7.318,71
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1784
26/11/2025
0000001
R$ 7.318,71
Total:
R$ 7.318,71
Código de verificação:
249821