Nota de Empenho Nº 00038/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072306801/02/2024R$ 20.864,61
2024072640526/02/2024R$ 20.864,61
2024098187426/03/2024R$ 21.215,31
2024098677925/04/2024R$ 25.186,09
2024099174227/05/2024R$ 23.657,73
2024099609925/06/2024R$ 23.502,03
2024100109424/07/2024R$ 18.961,83
2024100773827/08/2024R$ 18.351,42
2024101350826/09/2024R$ 18.484,26
2024101402301/10/2024R$ 5.648,00
2024102005529/10/2024R$ 18.419,46
2024102418728/11/2024R$ 18.419,46
  Total:R$ 233.574,81
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243801/02/20240723072R$ 9.979,04
20243809/02/20240000001R$ 10.885,57
20243826/02/20240726406R$ 8.714,13
20243827/02/20240000002R$ 12.150,48
20243826/04/20240000004R$ 15.138,83
20243826/04/20240986780R$ 10.047,26
20243827/05/20240991749R$ 9.861,81
20243828/05/20240000005R$ 13.795,92
20243827/06/20240996100R$ 9.803,19
20243824/07/20240000007R$ 10.551,39
20243824/07/20241001098R$ 8.410,44
20243827/08/20241007742R$ 8.172,37
20243829/08/20240000008R$ 10.179,05
20243826/09/20241013527R$ 8.212,90
20243801/10/20240000009R$ 5.648,00
20243829/10/20241020057R$ 8.199,55
20243828/11/20241024188R$ 8.199,55
   Total:R$ 167.949,48
Código de verificação: 840082