Nota de Empenho Nº 00065/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072181826/01/2024R$ 1.520,00
2024074811601/03/2024R$ 1.420,00
2024098102327/03/2024R$ 1.420,00
2024098689229/04/2024R$ 1.420,00
2024099178729/05/2024R$ 1.420,00
2024099556626/06/2024R$ 1.420,00
2024100185429/07/2024R$ 1.420,00
2024100695627/08/2024R$ 1.420,00
2024101237625/09/2024R$ 1.420,00
2024101821625/10/2024R$ 1.420,00
  Total:R$ 14.300,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246526/01/20240721821R$ 30,55
20246531/01/20240000001R$ 1.489,45
20246508/04/20240000003R$ 1.391,46
20246529/04/20240986895R$ 28,54
20246508/05/20240000004R$ 1.391,46
20246529/05/20240991788R$ 28,54
20246505/06/20240000005R$ 1.391,46
20246526/06/20240995568R$ 28,54
20246508/07/20240000006R$ 1.391,46
20246529/07/20241001857R$ 28,54
20246509/08/20240000007R$ 1.391,46
20246527/08/20241006957R$ 28,54
20246516/09/20240000008R$ 1.391,46
20246525/09/20241012378R$ 28,54
20246508/10/20240000009R$ 1.391,46
20246525/10/20241018217R$ 28,54
20246513/11/20240000010R$ 1.391,46
   Total:R$ 12.851,46
Código de verificação: 189693