Nota de Empenho Nº 00081/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072251731/01/2024R$ 500,00
2024074793628/02/2024R$ 500,00
2024098376610/04/2024R$ 500,00
2024098686229/04/2024R$ 500,00
2024099179829/05/2024R$ 500,00
2024099749003/07/2024R$ 500,00
2024100708627/08/2024R$ 500,00
2024100714127/08/2024R$ 500,00
2024101348601/10/2024R$ 500,00
2024101949131/10/2024R$ 500,00
2024102375127/11/2024R$ 500,00
  Total:R$ 5.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20248131/01/20240722519R$ 17,80
20248105/02/20240000001R$ 482,20
20248128/02/20240747937R$ 17,65
20248110/04/20240983768R$ 17,55
20248129/04/20240986863R$ 17,55
20248102/05/20240000003R$ 482,45
20248108/05/20240000004R$ 482,45
20248129/05/20240991799R$ 17,45
20248105/06/20240000005R$ 482,55
20248103/07/20240997491R$ 17,35
20248112/07/20240000006R$ 482,65
20248127/08/20241007087R$ 17,00
20248127/08/20241007144R$ 17,15
20248104/09/20240000007R$ 482,85
20248120/09/20240000008R$ 483,00
20248101/10/20241013487R$ 17,80
20248121/10/20240000009R$ 482,20
20248131/10/20241019502R$ 17,80
20248118/11/20240000010R$ 482,20
20248127/11/20241023752R$ 17,80
   Total:R$ 4.535,45
Código de verificação: 272638