Nota de Empenho Nº 00150/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024077042308/03/2024R$ 135,00
2024099389510/06/2024R$ 135,00
2024099472619/06/2024R$ 135,00
2024099479519/06/2024R$ 135,00
2024101058013/09/2024R$ 135,00
2024101058113/09/2024R$ 135,00
2024101328830/09/2024R$ 135,00
2024101331730/09/2024R$ 135,00
2024101332030/09/2024R$ 135,00
2024101819025/10/2024R$ 135,00
2024101832925/10/2024R$ 135,00
2024101833125/10/2024R$ 202,50
2024101833225/10/2024R$ 135,00
  Total:R$ 1.822,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415017/06/20240000002R$ 135,00
202415001/07/20240000003R$ 135,00
202415001/07/20240000004R$ 135,00
202415004/10/20240000005R$ 135,00
202415004/10/20240000006R$ 135,00
202415021/10/20240000007R$ 135,00
202415021/10/20240000008R$ 135,00
202415021/10/20240000009R$ 135,00
202415018/11/20240000010R$ 135,00
202415018/11/20240000011R$ 202,50
202415018/11/20240000012R$ 135,00
202415018/11/20240000013R$ 135,00
   Total:R$ 1.687,50
Código de verificação: 568720