Nota de Empenho Nº 00099/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024027023503/01/2024R$ 123,79
2024032681101/02/2024R$ 128,73
2024036506801/03/2024R$ 123,79
2024036715801/04/2024R$ 123,79
2024036926701/05/2024R$ 123,79
2024037126501/06/2024R$ 123,79
2024037382101/07/2024R$ 123,79
2024037585901/08/2024R$ 123,55
2024037845401/09/2024R$ 123,79
2024038053401/10/2024R$ 127,36
  Total:R$ 1.246,17
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20249903/01/20240270236R$ 5,93
20249924/01/20240000001R$ 117,86
20249901/02/20240326814R$ 6,16
20249920/02/20240000002R$ 122,57
20249901/03/20240365069R$ 5,93
20249914/03/20240000003R$ 117,86
20249901/04/20240367159R$ 5,93
20249912/04/20240000004R$ 117,86
20249909/05/20240369268R$ 5,93
20249917/05/20240000005R$ 117,86
20249901/06/20240371266R$ 5,94
20249910/06/20240000006R$ 117,85
20249901/07/20240373822R$ 5,94
20249917/07/20240000007R$ 117,85
20249901/08/20240375861R$ 5,93
20249919/08/20240000008R$ 117,62
20249901/09/20240378456R$ 5,94
20249919/09/20240000009R$ 117,85
20249901/10/20240380535R$ 6,11
20249905/11/20240000011R$ 121,25
   Total:R$ 1.246,17
Código de verificação: 225385