Nota de Empenho Nº 00203/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099336606/06/2024R$ 907,80
2024099776904/07/2024R$ 907,80
2024100508913/08/2024R$ 907,80
2024100885104/09/2024R$ 907,80
2024101407203/10/2024R$ 907,80
  Total:R$ 4.539,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202420321/06/20240000001R$ 907,80
202420319/07/20240000002R$ 907,80
202420313/09/20240000003R$ 907,80
202420302/10/20240000004R$ 907,80
202420309/10/20240000005R$ 907,80
   Total:R$ 4.539,00
Código de verificação: 230902