Nota de Empenho Nº 00205/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072457016/02/2024R$ 159,72
2024074856704/03/2024R$ 6.903,09
2024098074922/03/2024R$ 5.982,73
2024098101627/03/2024R$ 84,60
2024098563922/04/2024R$ 5.980,22
2024099088623/05/2024R$ 6.531,76
2024099223903/06/2024R$ 81,77
2024099336706/06/2024R$ 79,86
2024099432114/06/2024R$ 6.273,37
2024100174426/07/2024R$ 6.224,93
2024100262201/08/2024R$ 79,86
2024100371406/08/2024R$ 81,67
2024100642821/08/2024R$ 6.103,83
2024101178423/09/2024R$ 6.067,50
2024101178523/09/2024R$ 79,86
  Total:R$ 50.714,77
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202420520/02/20240000001R$ 159,72
202420529/04/20240000005R$ 5.980,22
202420527/05/20240000006R$ 6.531,76
202420505/06/20240000007R$ 81,77
202420526/06/20240000008R$ 6.273,37
202420526/06/20240000009R$ 79,86
202420529/07/20240000010R$ 6.224,93
202420502/08/20240000011R$ 79,86
202420526/08/20240000012R$ 81,67
202420526/08/20240000013R$ 6.103,83
202420526/09/20240000014R$ 79,86
202420526/09/20240000015R$ 6.067,50
   Total:R$ 37.744,35
Código de verificação: 376122