Nota de Empenho Nº 00116/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024032726009/02/2024R$ 720,00
2024036509205/03/2024R$ 720,00
2024036722205/04/2024R$ 720,00
2024036927406/05/2024R$ 720,00
2024037127505/06/2024R$ 720,00
2024037377305/07/2024R$ 720,00
2024037600605/08/2024R$ 720,00
2024037837905/09/2024R$ 720,00
2024038079607/10/2024R$ 720,00
2024038305005/11/2024R$ 720,00
  Total:R$ 7.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411609/02/20240327261R$ 8,64
202411626/02/20240000001R$ 711,36
202411605/03/20240365093R$ 34,56
202411620/03/20240000002R$ 685,44
202411605/04/20240367223R$ 34,56
202411617/04/20240000003R$ 685,44
202411606/05/20240369275R$ 34,56
202411610/05/20240000004R$ 685,44
202411605/06/20240371276R$ 34,56
202411610/06/20240000005R$ 685,44
202411605/07/20240373774R$ 34,56
202411617/07/20240000006R$ 685,44
202411605/08/20240376007R$ 34,56
202411612/08/20240000007R$ 685,44
202411605/09/20240378383R$ 34,56
202411612/09/20240000008R$ 685,44
202411607/10/20240380797R$ 34,56
202411611/10/20240000009R$ 685,44
202411605/11/20240383052R$ 34,56
   Total:R$ 6.514,56
Código de verificação: 760835