Nota de Empenho Nº 00263/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072331306/02/2024R$ 122,02
2024074904207/03/2024R$ 122,15
2024098314005/04/2024R$ 124,66
2024098805907/05/2024R$ 122,02
2024099257403/06/2024R$ 122,02
2024099758403/07/2024R$ 122,02
2024100429908/08/2024R$ 122,02
2024101054213/09/2024R$ 122,57
2024101566110/10/2024R$ 122,41
2024102058406/11/2024R$ 122,02
2024102276421/11/2024R$ 95,35
  Total:R$ 1.319,26
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202426309/02/20240000001R$ 122,02
202426312/04/20240000003R$ 124,66
202426313/05/20240000004R$ 122,02
202426312/06/20240000005R$ 122,02
202426315/07/20240000006R$ 122,02
202426314/08/20240000007R$ 122,02
202426316/09/20240000008R$ 122,57
202426314/10/20240000009R$ 122,41
202426313/11/20240000010R$ 122,02
   Total:R$ 1.101,76
Código de verificação: 533769