Nota de Empenho Nº 00265/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024089573512/03/2024R$ 18.186,42
2024098098426/03/2024R$ 18.186,42
2024098546018/04/2024R$ 18.186,42
2024098764803/05/2024R$ 18.186,42
2024099301704/06/2024R$ 18.186,42
2024099842508/07/2024R$ 18.186,42
2024100720027/08/2024R$ 18.186,42
2024100896404/09/2024R$ 18.186,42
  Total:R$ 145.491,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202426510/04/20240000001R$ 18.186,42
202426522/04/20240000002R$ 18.186,42
202426510/05/20240000003R$ 18.186,42
202426520/05/20240000004R$ 18.186,42
202426521/06/20240000005R$ 18.186,42
202426521/08/20240000006R$ 18.186,42
202426504/10/20240000008R$ 18.186,42
   Total:R$ 127.304,94
Código de verificação: 558199