Nota de Empenho Nº 00294/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072280701/02/2024R$ 9.999,38
2024074853304/03/2024R$ 9.999,38
2024098290904/04/2024R$ 9.999,38
2024098703430/04/2024R$ 9.999,38
2024099290004/06/2024R$ 9.999,38
2024099771804/07/2024R$ 9.999,38
2024100298701/08/2024R$ 9.999,38
2024100872803/09/2024R$ 9.999,38
2024101388002/10/2024R$ 9.999,38
2024102025704/11/2024R$ 9.999,38
  Total:R$ 99.993,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202429421/02/20240000001R$ 9.999,38
202429404/04/20240982910R$ 479,97
202429422/04/20240000003R$ 9.519,41
202429430/04/20240987035R$ 479,97
202429422/05/20240000004R$ 9.519,41
202429404/06/20240992904R$ 479,97
202429417/06/20240000005R$ 9.519,41
202429404/07/20240997724R$ 479,97
202429422/07/20240000006R$ 9.519,41
202429401/08/20241002990R$ 479,97
202429421/08/20240000007R$ 9.519,41
202429403/09/20241008729R$ 479,97
202429402/10/20241013887R$ 479,97
202429423/10/20240000009R$ 9.519,41
202429404/11/20241020260R$ 479,97
202429411/11/20240000010R$ 9.519,41
   Total:R$ 80.475,01
Código de verificação: 453023