Nota de Empenho Nº 00306/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072438815/02/2024R$ 316,12
2024083296111/03/2024R$ 382,30
2024098384510/04/2024R$ 313,20
2024098861610/05/2024R$ 416,44
2024099367610/06/2024R$ 294,82
2024099837208/07/2024R$ 258,94
2024100531414/08/2024R$ 224,45
2024101044013/09/2024R$ 237,77
2024101630714/10/2024R$ 273,94
2024102106408/11/2024R$ 327,99
  Total:R$ 3.045,97
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430615/02/20240724393R$ 3,82
202430622/02/20240000001R$ 312,30
202430610/04/20240983846R$ 3,80
202430624/04/20240000003R$ 309,40
202430610/05/20240988617R$ 5,05
202430624/05/20240000004R$ 411,39
202430610/06/20240993678R$ 3,58
202430625/06/20240000005R$ 291,24
202430608/07/20240998376R$ 3,19
202430624/07/20240000006R$ 255,75
202430614/08/20241005316R$ 12,70
202430623/08/20240000007R$ 211,75
202430613/09/20241010441R$ 2,91
202430625/09/20240000008R$ 234,86
202430614/10/20241016309R$ 3,33
202430624/10/20240000009R$ 270,61
202430608/11/20241021066R$ 3,92
202430625/11/20240000010R$ 324,07
   Total:R$ 2.663,67
Código de verificação: 574262