Nota de Empenho Nº 00307/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072441515/02/2024R$ 101,36
2024083295111/03/2024R$ 101,96
2024098383410/04/2024R$ 101,34
2024098861910/05/2024R$ 101,12
2024099366410/06/2024R$ 100,09
2024099844709/07/2024R$ 99,18
2024100530914/08/2024R$ 101,32
2024101043613/09/2024R$ 99,69
2024101629714/10/2024R$ 103,08
2024102106908/11/2024R$ 107,35
  Total:R$ 1.016,49
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430715/02/20240724416R$ 1,22
202430722/02/20240000001R$ 100,14
202430710/04/20240983835R$ 1,22
202430724/04/20240000003R$ 100,12
202430710/05/20240988620R$ 1,22
202430724/05/20240000004R$ 99,90
202430710/06/20240993665R$ 1,21
202430725/06/20240000005R$ 98,88
202430709/07/20240998448R$ 1,21
202430724/07/20240000006R$ 97,97
202430714/08/20241005311R$ 1,23
202430723/08/20240000007R$ 100,09
202430713/09/20241010437R$ 1,20
202430725/09/20240000008R$ 98,49
202430714/10/20241016299R$ 1,26
202430724/10/20240000009R$ 101,82
202430708/11/20241021070R$ 1,28
202430725/11/20240000010R$ 106,07
   Total:R$ 914,53
Código de verificação: 574998