Nota de Empenho Nº 00325/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072312005/02/2024R$ 700,00
2024074899005/03/2024R$ 700,00
2024098306305/04/2024R$ 700,00
2024098783603/05/2024R$ 700,00
2024099305805/06/2024R$ 700,00
2024099756403/07/2024R$ 700,00
2024100369906/08/2024R$ 700,00
2024100939105/09/2024R$ 700,00
2024101323130/09/2024R$ 700,00
2024102000801/11/2024R$ 700,00
  Total:R$ 7.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432505/02/20240723121R$ 17,15
202432520/02/20240000001R$ 682,85
202432505/04/20240983064R$ 14,07
202432519/04/20240000003R$ 685,93
202432503/05/20240987838R$ 14,07
202432517/05/20240000004R$ 685,93
202432505/06/20240993059R$ 14,07
202432514/06/20240000005R$ 685,93
202432503/07/20240997565R$ 14,07
202432517/07/20240000006R$ 685,93
202432506/08/20241003700R$ 14,07
202432521/08/20240000007R$ 685,93
202432505/09/20241009392R$ 14,07
202432530/09/20241013232R$ 23,66
202432517/10/20240000009R$ 676,34
202432501/11/20241020009R$ 17,15
   Total:R$ 4.931,22
Código de verificação: 281802