Nota de Empenho Nº 00328/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072300405/02/2024R$ 1.080,00
2024074897805/03/2024R$ 758,05
2024098064519/03/2024R$ 323,16
2024098281304/04/2024R$ 1.080,27
2024098830808/05/2024R$ 1.110,63
2024099305305/06/2024R$ 1.078,73
2024099823308/07/2024R$ 1.078,22
2024100371106/08/2024R$ 874,40
2024101040012/09/2024R$ 12,35
  Total:R$ 7.395,81
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432809/02/20240000001R$ 1.080,00
202432812/04/20240000004R$ 1.080,27
202432813/05/20240000005R$ 1.110,63
202432812/06/20240000006R$ 1.078,73
202432815/07/20240000007R$ 1.078,22
202432814/08/20240000008R$ 874,40
202432813/09/20240000009R$ 12,35
   Total:R$ 6.314,60
Código de verificação: 441305