Nota de Empenho Nº 00374/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072323705/02/2024R$ 2.437,00
2024074795128/02/2024R$ 2.437,00
2024098265503/04/2024R$ 2.437,00
2024098738402/05/2024R$ 2.437,00
2024099270004/06/2024R$ 2.437,00
2024099842108/07/2024R$ 2.437,00
2024100307402/08/2024R$ 2.437,00
2024100881703/09/2024R$ 2.437,00
2024101456604/10/2024R$ 2.437,00
2024102029104/11/2024R$ 2.437,00
  Total:R$ 24.370,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202437405/02/20240723239R$ 389,92
202437415/02/20240000001R$ 2.047,08
202437428/02/20240747952R$ 389,92
202437403/04/20240982657R$ 389,92
202437422/04/20240000003R$ 2.047,08
202437402/05/20240987386R$ 389,92
202437415/05/20240000004R$ 2.047,08
202437404/06/20240992703R$ 389,92
202437421/06/20240000005R$ 2.047,08
202437408/07/20240998422R$ 389,92
202437410/07/20240000006R$ 2.047,08
202437402/08/20241003078R$ 389,92
202437407/08/20240000007R$ 2.047,08
202437403/09/20241008818R$ 389,92
202437411/09/20240000008R$ 2.047,08
202437404/10/20241014567R$ 389,92
202437416/10/20240000009R$ 2.047,08
202437404/11/20241020292R$ 389,92
202437422/11/20240000010R$ 2.047,08
   Total:R$ 22.322,92
Código de verificação: 310570