Nota de Empenho Nº 00379/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072248830/01/2024R$ 786,00
2024074734727/02/2024R$ 2.877,00
2024091666913/03/2024R$ 2.030,00
2024098386210/04/2024R$ 5.090,00
2024098685429/04/2024R$ 9.157,50
2024099441117/06/2024R$ 2.594,00
2024099580926/06/2024R$ 1.450,00
2024100172626/07/2024R$ 5.052,60
2024100174126/07/2024R$ 2.928,00
2024100369706/08/2024R$ 9.600,00
  Total:R$ 41.565,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202437930/01/20240722489R$ 9,43
202437906/02/20240000001R$ 776,57
202437927/02/20240747350R$ 34,52
202437910/04/20240983863R$ 61,08
202437922/04/20240000004R$ 5.028,92
202437929/04/20240986855R$ 109,89
202437917/05/20240000005R$ 9.047,61
202437917/06/20240994412R$ 31,13
202437926/06/20240995810R$ 17,40
202437901/07/20240000006R$ 2.562,87
202437903/07/20240000007R$ 1.432,60
202437926/07/20241001729R$ 60,63
202437926/07/20241001742R$ 35,14
202437906/08/20241003698R$ 115,20
202437916/08/20240000008R$ 4.991,97
202437916/08/20240000009R$ 2.892,86
202437916/08/20240000010R$ 9.484,80
   Total:R$ 36.692,62
Código de verificação: 200417