Nota de Empenho Nº 00393/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072221609/01/2024R$ 12.477,28
2024072432809/02/2024R$ 12.657,22
2024077029908/03/2024R$ 12.713,98
2024098364709/04/2024R$ 12.875,77
2024098827908/05/2024R$ 12.954,09
2024099304505/06/2024R$ 13.060,85
2024099844409/07/2024R$ 13.178,70
2024100453208/08/2024R$ 13.265,01
2024100982909/09/2024R$ 13.436,29
2024101521508/10/2024R$ 13.428,78
  Total:R$ 130.047,97
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202439309/01/20240000001R$ 12.477,28
202439315/02/20240000002R$ 12.657,22
202439310/04/20240000004R$ 12.875,77
202439309/05/20240000005R$ 12.954,09
202439310/06/20240000006R$ 13.060,85
202439310/07/20240000007R$ 13.178,70
202439309/08/20240000008R$ 13.265,01
202439310/09/20240000009R$ 13.436,29
202439310/10/20240000010R$ 13.428,78
   Total:R$ 117.333,99
Código de verificação: 485423