Nota de Empenho Nº 00395/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072219909/01/2024R$ 9.978,63
2024072433109/02/2024R$ 10.122,55
2024077029808/03/2024R$ 10.167,94
2024098364809/04/2024R$ 10.297,33
2024098827608/05/2024R$ 10.359,96
2024099304905/06/2024R$ 10.445,35
2024099844309/07/2024R$ 10.539,60
2024100453008/08/2024R$ 10.608,62
2024100982809/09/2024R$ 10.745,55
2024101521308/10/2024R$ 10.739,59
  Total:R$ 104.005,12
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202439509/01/20240000001R$ 9.978,63
202439520/02/20240000002R$ 10.122,55
202439510/04/20240000004R$ 10.297,33
202439509/05/20240000005R$ 10.359,96
202439510/06/20240000006R$ 10.445,35
202439510/07/20240000007R$ 10.539,60
202439509/08/20240000008R$ 10.608,62
202439510/09/20240000009R$ 10.745,55
202439510/10/20240000010R$ 10.739,59
   Total:R$ 93.837,18
Código de verificação: 629774