Nota de Empenho Nº 00157/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036593701/03/2024R$ 480,00
2024036594301/03/2024R$ 1.140,00
2024036857901/04/2024R$ 8.620,00
2024036858001/04/2024R$ 1.439,00
2024037172802/06/2024R$ 1.175,00
2024037172902/06/2024R$ 650,00
2024037637301/08/2024R$ 7.902,76
2024037637801/08/2024R$ 1.651,00
2024037892001/09/2024R$ 100,00
2024037894101/09/2024R$ 254,00
  Total:R$ 23.411,76
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415701/03/20240365939R$ 21,80
202415701/04/20240000001R$ 1.140,00
202415701/04/20240000002R$ 458,20
202415701/04/20240368581R$ 46,22
202415706/05/20240000003R$ 8.620,00
202415706/05/20240000004R$ 1.392,78
202415702/06/20240371730R$ 22,82
202415710/06/20240000005R$ 193,34
202415710/06/20240000006R$ 2.045,81
202415714/06/20240000007R$ 627,18
202415714/06/20240000008R$ 1.175,00
202415701/08/20240376375R$ 27,87
202415701/08/20240376379R$ 50,38
202415714/08/20240000009R$ 7.874,89
202415714/08/20240000010R$ 1.600,62
202415701/09/20240378921R$ 3,41
202415718/09/20240000011R$ 254,00
202415719/09/20240000012R$ 96,59
   Total:R$ 25.650,91
Código de verificação: 634975