Nota de Empenho Nº 00409/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072336506/02/2024R$ 3.500,00
2024089578912/03/2024R$ 3.500,00
2024098407811/04/2024R$ 3.500,00
2024098964216/05/2024R$ 3.500,00
2024099442117/06/2024R$ 3.500,00
2024100174026/07/2024R$ 3.500,00
2024100669223/08/2024R$ 3.500,00
2024100944105/09/2024R$ 3.500,00
2024101328330/09/2024R$ 3.500,00
2024102001401/11/2024R$ 3.500,00
  Total:R$ 35.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202440906/02/20240723366R$ 75,40
202440921/02/20240000001R$ 3.424,60
202440905/04/20240000002R$ 3.356,44
202440911/04/20240984079R$ 58,84
202440910/05/20240000003R$ 3.441,16
202440916/05/20240989663R$ 58,84
202440910/06/20240000004R$ 3.441,16
202440917/06/20240994426R$ 58,84
202440905/07/20240000005R$ 3.441,16
202440926/07/20241001743R$ 58,84
202440916/08/20240000006R$ 3.441,16
202440923/08/20241006693R$ 58,84
202440905/09/20241009443R$ 58,84
202440909/09/20240000007R$ 3.441,16
202440930/09/20241013284R$ 58,84
202440902/10/20240000008R$ 3.441,16
202440909/10/20240000009R$ 3.441,16
202440901/11/20241020015R$ 58,84
202440914/11/20240000010R$ 3.441,16
   Total:R$ 34.856,44
Código de verificação: 834883