Nota de Empenho Nº 00410/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072332806/02/2024R$ 20.263,03
2024074894405/03/2024R$ 20.263,03
2024098300505/04/2024R$ 20.263,03
2024098787806/05/2024R$ 20.263,03
2024099304605/06/2024R$ 20.263,03
2024099776304/07/2024R$ 20.263,03
2024100348405/08/2024R$ 20.263,03
2024100943805/09/2024R$ 20.263,03
2024101197724/09/2024R$ 20.263,03
2024101735921/10/2024R$ 20.263,03
  Total:R$ 202.630,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202441006/02/20240723329R$ 4.542,17
202441020/02/20240000001R$ 15.720,86
202441005/04/20240983006R$ 4.521,01
202441002/05/20240000003R$ 15.742,02
202441006/05/20240987879R$ 4.521,01
202441013/05/20240000004R$ 15.742,02
202441005/06/20240993047R$ 4.521,01
202441017/06/20240000005R$ 15.742,02
202441004/07/20240997765R$ 4.521,01
202441019/07/20240000006R$ 15.742,02
202441023/08/20240000007R$ 20.263,03
202441005/09/20241009439R$ 4.521,01
202441024/09/20241011983R$ 4.521,01
202441030/09/20240000008R$ 15.742,02
202441009/10/20240000009R$ 15.742,02
202441021/10/20241017435R$ 4.521,01
202441001/11/20240000010R$ 15.742,02
   Total:R$ 182.367,27
Código de verificação: 242824