Nota de Empenho Nº 00411/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072299305/02/2024R$ 40.513,90
2024074898905/03/2024R$ 40.513,90
2024098305905/04/2024R$ 40.513,90
2024098807207/05/2024R$ 40.513,90
2024099306705/06/2024R$ 40.513,90
2024099756103/07/2024R$ 40.513,90
2024100641721/08/2024R$ 40.513,90
2024100942905/09/2024R$ 40.513,90
2024101199124/09/2024R$ 40.513,90
2024101735421/10/2024R$ 40.513,90
  Total:R$ 405.139,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202441120/02/20240000001R$ 40.513,90
202441102/05/20240000003R$ 40.513,90
202441122/05/20240000004R$ 40.513,90
202441117/06/20240000005R$ 40.513,90
202441119/07/20240000006R$ 40.513,90
202441109/09/20240000007R$ 40.513,90
202441109/10/20240000009R$ 40.513,90
202441101/11/20240000010R$ 40.513,90
   Total:R$ 324.111,20
Código de verificação: 756810