Nota de Empenho Nº 00415/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072302805/02/2024R$ 5.638,66
2024083300711/03/2024R$ 5.638,66
2024098306105/04/2024R$ 5.638,66
2024100010618/07/2024R$ 5.638,66
2024100020518/07/2024R$ 5.638,66
2024100021018/07/2024R$ 5.638,66
2024100377707/08/2024R$ 5.638,66
2024100941905/09/2024R$ 5.638,66
2024101110518/09/2024R$ 5.638,66
2024102004501/11/2024R$ 5.638,66
  Total:R$ 56.386,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202441505/02/20240723029R$ 270,66
202441521/02/20240000001R$ 5.368,00
202441503/04/20240000002R$ 5.368,00
202441505/04/20240983062R$ 270,66
202441505/07/20240000003R$ 5.368,00
202441518/07/20241000199R$ 270,66
202441518/07/20241000207R$ 270,66
202441518/07/20241000214R$ 270,66
202441502/08/20240000004R$ 5.368,00
202441505/08/20240000005R$ 5.368,00
202441507/08/20240000006R$ 5.368,00
202441507/08/20241003803R$ 270,66
202441521/08/20240000007R$ 5.368,00
202441505/09/20241009422R$ 270,66
202441518/09/20241011106R$ 270,66
202441530/09/20240000008R$ 5.368,00
202441509/10/20240000009R$ 5.368,00
202441501/11/20241020046R$ 270,66
202441514/11/20240000010R$ 5.368,00
   Total:R$ 56.115,94
Código de verificação: 117897