Nota de Empenho Nº 00429/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072227919/01/2024R$ 195,96
2024072329006/02/2024R$ 195,96
2024077019208/03/2024R$ 195,96
2024098268103/04/2024R$ 195,96
2024098783303/05/2024R$ 195,96
2024099337306/06/2024R$ 195,96
2024099956515/07/2024R$ 176,62
2024100428808/08/2024R$ 172,39
2024100969406/09/2024R$ 173,32
2024101479508/10/2024R$ 173,32
2024102084206/11/2024R$ 173,32
  Total:R$ 2.044,73
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202442919/01/20240000001R$ 186,56
202442919/01/20240722292R$ 9,40
202442906/02/20240723291R$ 9,40
202442919/02/20240000002R$ 186,56
202442903/04/20240982682R$ 9,40
202442919/04/20240000004R$ 186,56
202442903/05/20240987846R$ 9,40
202442917/05/20240000005R$ 186,56
202442906/06/20240993374R$ 9,40
202442917/06/20240000006R$ 186,56
202442915/07/20240999566R$ 1,87
202442919/07/20240000007R$ 174,75
202442908/08/20241004289R$ 1,96
202442919/08/20240000009R$ 170,43
202442906/09/20241009770R$ 1,96
202442918/09/20240000010R$ 171,36
202442908/10/20241014797R$ 1,96
202442918/10/20240000011R$ 171,36
202442906/11/20241020843R$ 1,96
202442918/11/20240000012R$ 171,36
   Total:R$ 1.848,77
Código de verificação: 563650