Nota de Empenho Nº 00223/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029005324/01/2024R$ 2.586,03
2024034629526/02/2024R$ 2.586,03
2024036845730/04/2024R$ 2.586,03
2024037080328/05/2024R$ 2.586,03
2024037244625/06/2024R$ 2.586,03
2024037491022/07/2024R$ 2.586,03
2024037719923/08/2024R$ 2.586,03
2024037940525/09/2024R$ 2.586,03
  Total:R$ 20.688,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202422307/02/20240000001R$ 2.586,03
202422307/03/20240000002R$ 2.586,03
202422304/04/20240000003R$ 2.586,03
202422308/05/20240000004R$ 2.586,03
202422307/06/20240000005R$ 2.586,03
202422302/07/20240000006R$ 2.586,03
202422301/08/20240000007R$ 2.586,03
202422304/09/20240000008R$ 2.586,03
202422302/10/20240000009R$ 2.586,03
   Total:R$ 23.274,27
Código de verificação: 290319