Nota de Empenho Nº 00224/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029008324/01/2024R$ 3.652,10
2024036450826/02/2024R$ 3.652,10
2024036849830/04/2024R$ 3.652,10
2024037265525/06/2024R$ 3.652,10
2024037488422/07/2024R$ 3.652,10
2024037730023/08/2024R$ 3.652,10
2024037952425/09/2024R$ 3.652,10
  Total:R$ 25.564,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202422424/01/20240290084R$ 98,21
202422407/02/20240000001R$ 3.553,89
202422426/02/20240364511R$ 81,66
202422407/03/20240000002R$ 3.570,44
202422404/04/20240000003R$ 3.570,44
202422430/04/20240368499R$ 81,65
202422408/05/20240000004R$ 3.570,45
202422407/06/20240000005R$ 3.570,45
202422425/06/20240372656R$ 81,66
202422404/07/20240000006R$ 3.570,44
202422422/07/20240374885R$ 81,66
202422401/08/20240000007R$ 3.570,44
202422423/08/20240377301R$ 81,66
202422404/09/20240000008R$ 3.570,44
202422425/09/20240379525R$ 81,66
202422402/10/20240000009R$ 3.570,44
   Total:R$ 32.705,59
Código de verificação: 216261