Nota de Empenho Nº 00229/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029007824/01/2024R$ 2.636,40
2024034633526/02/2024R$ 2.636,40
2024036849530/04/2024R$ 2.636,40
2024037265025/06/2024R$ 2.636,40
2024037489822/07/2024R$ 2.636,40
2024037729723/08/2024R$ 2.636,00
  Total:R$ 15.818,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202422907/02/20240000001R$ 2.636,40
202422907/03/20240000002R$ 2.636,40
202422904/04/20240000003R$ 2.636,40
202422908/05/20240000004R$ 2.636,40
202422907/06/20240000005R$ 2.636,40
202422902/07/20240000006R$ 2.636,40
202422901/08/20240000007R$ 2.636,40
202422904/09/20240000008R$ 2.636,00
   Total:R$ 21.090,80
Código de verificação: 556780