Nota de Empenho Nº 00230/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029004524/01/2024R$ 4.599,18
2024036452626/02/2024R$ 4.599,18
2024036844930/04/2024R$ 4.599,18
2024037260225/06/2024R$ 4.599,18
2024037490922/07/2024R$ 4.599,18
2024037719223/08/2024R$ 4.599,18
2024037941325/09/2024R$ 4.599,18
2024038491328/11/2024R$ 4.599,18
  Total:R$ 36.793,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202423024/01/20240290048R$ 264,28
202423007/02/20240000001R$ 4.334,90
202423026/02/20240364527R$ 244,97
202423007/03/20240000002R$ 4.354,21
202423003/04/20240000003R$ 4.354,21
202423030/04/20240368450R$ 244,97
202423008/05/20240000004R$ 4.354,21
202423007/06/20240000005R$ 4.354,21
202423025/06/20240372603R$ 244,97
202423002/07/20240000006R$ 4.354,21
202423022/07/20240374911R$ 244,97
202423001/08/20240000007R$ 4.354,21
202423023/08/20240377193R$ 244,97
202423004/09/20240000008R$ 4.354,21
202423025/09/20240379414R$ 244,97
202423002/10/20240000009R$ 4.354,21
202423008/11/20240000010R$ 4.354,21
202423028/11/20240384914R$ 244,97
   Total:R$ 45.501,86
Código de verificação: 354751