Nota de Empenho Nº 00236/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029010424/01/2024R$ 3.829,88
2024036451226/02/2024R$ 3.829,88
2024036844530/04/2024R$ 3.829,88
2024037244225/06/2024R$ 3.829,88
2024037489422/07/2024R$ 3.829,88
2024037718823/08/2024R$ 3.829,88
2024037940125/09/2024R$ 3.829,88
2024038490628/11/2024R$ 3.829,88
  Total:R$ 30.639,04
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202423624/01/20240290105R$ 124,88
202423607/02/20240000001R$ 3.705,00
202423626/02/20240364513R$ 108,32
202423607/03/20240000002R$ 3.721,56
202423604/04/20240000003R$ 3.721,56
202423630/04/20240368446R$ 108,32
202423608/05/20240000004R$ 3.721,56
202423607/06/20240000005R$ 3.721,56
202423625/06/20240372443R$ 108,32
202423602/07/20240000006R$ 3.721,56
202423622/07/20240374896R$ 108,32
202423601/08/20240000007R$ 3.721,56
202423623/08/20240377189R$ 108,32
202423604/09/20240000008R$ 3.721,56
202423625/09/20240379402R$ 108,32
202423602/10/20240000009R$ 3.721,56
202423608/11/20240000010R$ 3.721,56
202423628/11/20240384907R$ 108,32
   Total:R$ 38.082,16
Código de verificação: 989248