Nota de Empenho Nº 00238/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029005024/01/2024R$ 1.581,44
2024034629426/02/2024R$ 1.581,44
2024036845630/04/2024R$ 1.581,44
2024037244525/06/2024R$ 1.581,44
2024037489222/07/2024R$ 1.581,44
2024037719823/08/2024R$ 1.581,44
2024037940425/09/2024R$ 1.581,44
  Total:R$ 11.070,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202423807/02/20240000001R$ 1.581,44
202423807/03/20240000002R$ 1.581,44
202423804/04/20240000003R$ 1.581,44
202423808/05/20240000004R$ 1.581,44
202423807/06/20240000005R$ 1.581,44
202423802/07/20240000006R$ 1.581,44
202423801/08/20240000007R$ 1.581,44
202423804/09/20240000008R$ 1.581,44
202423802/10/20240000009R$ 1.581,44
   Total:R$ 14.232,96
Código de verificação: 710475