Nota de Empenho Nº 00241/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029010724/01/2024R$ 4.242,47
2024036452126/02/2024R$ 4.242,47
2024036845330/04/2024R$ 4.242,47
2024037259725/06/2024R$ 4.242,47
2024037490222/07/2024R$ 4.242,47
2024037719623/08/2024R$ 4.242,47
2024037941025/09/2024R$ 4.242,47
2024038491028/11/2024R$ 4.242,47
  Total:R$ 33.939,76
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202424124/01/20240290108R$ 186,77
202424107/02/20240000001R$ 4.055,70
202424126/02/20240364523R$ 170,21
202424107/03/20240000002R$ 4.072,26
202424103/04/20240000003R$ 4.072,26
202424130/04/20240368455R$ 170,21
202424108/05/20240000004R$ 4.072,26
202424107/06/20240000005R$ 4.072,26
202424125/06/20240372599R$ 170,21
202424102/07/20240000006R$ 4.072,26
202424122/07/20240374903R$ 170,21
202424101/08/20240000007R$ 4.072,26
202424123/08/20240377197R$ 170,21
202424104/09/20240000008R$ 4.072,26
202424125/09/20240379411R$ 170,21
202424102/10/20240000009R$ 4.072,26
202424108/11/20240000010R$ 4.072,26
202424128/11/20240384911R$ 170,21
   Total:R$ 42.084,28
Código de verificação: 488745