Nota de Empenho Nº 00242/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029007924/01/2024R$ 2.956,44
2024036449026/02/2024R$ 2.956,44
2024036846430/04/2024R$ 2.956,44
2024037261125/06/2024R$ 2.956,44
2024037490622/07/2024R$ 2.956,44
2024037728723/08/2024R$ 2.956,43
  Total:R$ 17.738,63
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202424224/01/20240290080R$ 23,73
202424207/02/20240000001R$ 2.932,71
202424207/03/20240000002R$ 2.956,44
202424204/04/20240000003R$ 2.956,44
202424208/05/20240000004R$ 2.956,44
202424207/06/20240000005R$ 2.956,44
202424202/07/20240000006R$ 2.956,44
202424201/08/20240000007R$ 2.956,44
202424204/09/20240000008R$ 2.956,43
   Total:R$ 23.651,51
Código de verificação: 881737