Nota de Empenho Nº 00246/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029008224/01/2024R$ 9.849,07
2024036455226/02/2024R$ 9.849,07
2024036850230/04/2024R$ 9.849,07
2024037244825/06/2024R$ 9.849,07
2024037490422/07/2024R$ 9.849,07
2024037730423/08/2024R$ 9.849,07
2024037940725/09/2024R$ 9.849,07
  Total:R$ 68.943,49
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202424607/02/20240000001R$ 9.849,07
202424626/02/20240364553R$ 945,52
202424607/03/20240000002R$ 8.903,55
202424604/04/20240000003R$ 9.376,31
202424630/04/20240368503R$ 472,76
202424608/05/20240000004R$ 9.376,31
202424607/06/20240000005R$ 9.376,31
202424625/06/20240372449R$ 472,76
202424602/07/20240000006R$ 9.376,31
202424622/07/20240374905R$ 472,76
202424601/08/20240000007R$ 9.376,31
202424623/08/20240377305R$ 472,76
202424604/09/20240000008R$ 9.376,31
202424625/09/20240379408R$ 472,76
202424602/10/20240000009R$ 9.376,31
   Total:R$ 87.696,11
Código de verificação: 958659