Nota de Empenho Nº 00269/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029005106/02/2024R$ 1.300,00
2024036450905/03/2024R$ 1.300,00
2024036640301/04/2024R$ 1.300,00
2024036888902/05/2024R$ 1.300,00
2024037075303/06/2024R$ 1.300,00
2024037295801/07/2024R$ 1.300,00
2024037528901/08/2024R$ 1.300,00
2024037793030/08/2024R$ 1.300,00
2024038011301/10/2024R$ 1.300,00
  Total:R$ 11.700,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202426908/02/20240000001R$ 1.300,00
202426908/03/20240000002R$ 1.300,00
202426904/04/20240000003R$ 1.300,00
202426908/05/20240000004R$ 1.300,00
202426906/06/20240000005R$ 1.300,00
202426904/07/20240000006R$ 1.300,00
202426906/08/20240000007R$ 1.300,00
202426905/09/20240000008R$ 1.300,00
202426903/10/20240000009R$ 1.300,00
   Total:R$ 11.700,00
Código de verificação: 812945