Nota de Empenho Nº 00270/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029005706/02/2024R$ 1.500,00
2024036450005/03/2024R$ 1.500,00
2024036640501/04/2024R$ 1.500,00
2024036886402/05/2024R$ 1.500,00
2024037075403/06/2024R$ 1.420,00
2024037300001/07/2024R$ 1.400,00
2024037570701/08/2024R$ 1.400,00
2024037809830/08/2024R$ 1.400,00
  Total:R$ 11.620,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202427008/02/20240000001R$ 1.500,00
202427008/03/20240000002R$ 1.500,00
202427004/04/20240000003R$ 1.500,00
202427008/05/20240000004R$ 1.500,00
202427006/06/20240000005R$ 1.420,00
202427004/07/20240000006R$ 1.400,00
202427006/08/20240000007R$ 1.400,00
202427005/09/20240000008R$ 1.400,00
   Total:R$ 11.620,00
Código de verificação: 965825