Nota de Empenho Nº 00278/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029005806/02/2024R$ 1.300,00
2024036448405/03/2024R$ 1.300,00
2024036646501/04/2024R$ 1.300,00
2024036885602/05/2024R$ 1.300,00
2024037076203/06/2024R$ 1.300,00
2024037301201/07/2024R$ 1.300,00
2024037529001/08/2024R$ 1.300,00
2024037805730/08/2024R$ 1.300,00
2024038006601/10/2024R$ 1.300,00
  Total:R$ 11.700,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202427808/02/20240000001R$ 1.300,00
202427808/03/20240000002R$ 1.300,00
202427804/04/20240000003R$ 1.300,00
202427808/05/20240000004R$ 1.300,00
202427806/06/20240000005R$ 1.300,00
202427804/07/20240000006R$ 1.300,00
202427806/08/20240000007R$ 1.300,00
202427805/09/20240000008R$ 1.300,00
202427803/10/20240000009R$ 1.300,00
   Total:R$ 11.700,00
Código de verificação: 405747