Nota de Empenho Nº 00279/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029006406/02/2024R$ 1.200,00
2024036443705/03/2024R$ 1.200,00
2024036646901/04/2024R$ 1.200,00
2024036886302/05/2024R$ 1.200,00
2024037076303/06/2024R$ 1.200,00
2024037292201/07/2024R$ 1.200,00
2024037528501/08/2024R$ 1.200,00
2024037805830/08/2024R$ 1.200,00
2024038006801/10/2024R$ 1.200,00
2024038308801/11/2024R$ 1.200,00
  Total:R$ 12.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202427908/02/20240000001R$ 1.200,00
202427908/03/20240000002R$ 1.200,00
202427907/04/20240000003R$ 1.200,00
202427908/05/20240000004R$ 1.200,00
202427906/06/20240000005R$ 1.200,00
202427904/07/20240000006R$ 1.200,00
202427906/08/20240000007R$ 1.200,00
202427905/09/20240000008R$ 1.200,00
202427903/10/20240000009R$ 1.200,00
202427907/11/20240000010R$ 1.200,00
   Total:R$ 12.000,00
Código de verificação: 389438