Nota de Empenho Nº 00300/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024028901526/01/2024R$ 551,52
2024032771026/02/2024R$ 551,52
2024036608325/03/2024R$ 551,52
2024036810524/04/2024R$ 551,52
2024037027224/05/2024R$ 551,52
2024037241325/06/2024R$ 551,52
2024037427922/07/2024R$ 551,52
2024037735526/08/2024R$ 551,52
2024037942925/09/2024R$ 551,52
  Total:R$ 4.963,68
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430015/02/20240000001R$ 551,52
202430015/03/20240000002R$ 551,52
202430012/04/20240000003R$ 551,52
202430008/05/20240000004R$ 551,52
202430014/06/20240000005R$ 551,52
202430015/07/20240000006R$ 551,52
202430015/08/20240000007R$ 551,52
202430011/09/20240000008R$ 551,52
   Total:R$ 4.412,16
Código de verificação: 339861