Nota de Empenho Nº 00303/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024028899826/01/2024R$ 1.790,67
2024032768326/02/2024R$ 1.790,67
2024036605225/03/2024R$ 1.790,67
2024036807424/04/2024R$ 1.790,67
2024037032424/05/2024R$ 1.790,67
2024037246025/06/2024R$ 1.790,67
2024037426222/07/2024R$ 1.790,67
2024037739126/08/2024R$ 1.790,67
  Total:R$ 14.325,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430315/02/20240000001R$ 1.790,67
202430315/03/20240000002R$ 1.790,67
202430312/04/20240000003R$ 1.790,67
202430308/05/20240000004R$ 1.790,67
202430314/06/20240000005R$ 1.790,67
202430315/07/20240000006R$ 1.790,67
202430315/08/20240000007R$ 1.790,67
202430311/09/20240000008R$ 1.790,67
   Total:R$ 14.325,36
Código de verificação: 447526