Nota de Empenho Nº 00306/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024028903726/01/2024R$ 800,02
2024029023229/01/2024R$ 465,61
2024032779421/02/2024R$ 465,61
2024032765326/02/2024R$ 800,02
2024036534719/03/2024R$ 465,61
2024036595025/03/2024R$ 800,02
2024036822119/04/2024R$ 465,61
2024036805024/04/2024R$ 800,02
2024037020122/05/2024R$ 465,61
2024037024924/05/2024R$ 800,02
2024037247825/06/2024R$ 800,02
2024037457617/07/2024R$ 465,61
2024037443422/07/2024R$ 800,02
2024037732526/08/2024R$ 800,02
  Total:R$ 9.193,82
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430615/02/20240000001R$ 465,61
202430615/02/20240000002R$ 800,02
202430615/03/20240000003R$ 800,02
202430615/03/20240000004R$ 465,61
202430612/04/20240000005R$ 465,61
202430612/04/20240000006R$ 800,02
202430608/05/20240000007R$ 800,02
202430608/05/20240000008R$ 465,61
202430614/06/20240000009R$ 800,02
202430614/06/20240000010R$ 465,61
202430615/07/20240000011R$ 800,02
202430615/07/20240000012R$ 465,61
202430615/08/20240000013R$ 800,02
202430615/08/20240000014R$ 465,61
202430611/09/20240000015R$ 800,02
   Total:R$ 9.659,43
Código de verificação: 312478