Nota de Empenho Nº 00310/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024028910926/01/2024R$ 2.068,29
2024028911826/01/2024R$ 3.520,67
2024032765426/02/2024R$ 2.068,29
2024032766126/02/2024R$ 3.520,67
2024036586525/03/2024R$ 3.520,67
2024036590425/03/2024R$ 2.100,39
2024036811324/04/2024R$ 2.100,39
2024036812724/04/2024R$ 3.520,67
2024037030524/05/2024R$ 2.100,39
2024037032824/05/2024R$ 3.520,67
2024037252525/06/2024R$ 3.520,67
2024037254825/06/2024R$ 2.100,39
2024037439822/07/2024R$ 3.520,67
2024037440422/07/2024R$ 2.100,39
2024037750126/08/2024R$ 3.520,67
2024037751626/08/2024R$ 2.100,39
2024037961725/09/2024R$ 3.520,67
2024037961925/09/2024R$ 2.100,39
2024038221025/10/2024R$ 2.100,39
2024038221225/10/2024R$ 3.124,54
  Total:R$ 55.750,27
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431015/02/20240000001R$ 2.068,29
202431015/02/20240000002R$ 3.520,67
202431015/03/20240000004R$ 3.520,67
202431021/03/20240000003R$ 2.068,29
202431012/04/20240000005R$ 2.100,39
202431012/04/20240000006R$ 3.520,67
202431008/05/20240000007R$ 3.520,67
202431008/05/20240000008R$ 2.100,39
202431014/06/20240000009R$ 2.100,39
202431014/06/20240000010R$ 3.520,67
202431015/07/20240000011R$ 3.520,67
202431015/07/20240000012R$ 2.100,39
202431015/08/20240000013R$ 3.520,67
202431015/08/20240000014R$ 2.100,39
202431011/09/20240000015R$ 3.520,67
202431011/09/20240000016R$ 2.100,39
202431015/10/20240000017R$ 2.100,39
202431015/10/20240000018R$ 3.520,67
   Total:R$ 50.525,34
Código de verificação: 356336