Nota de Empenho Nº 00311/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024028911026/01/2024R$ 2.462,25
2024028911926/01/2024R$ 4.191,28
2024032765626/02/2024R$ 2.462,25
2024032766226/02/2024R$ 4.191,28
2024036586625/03/2024R$ 4.191,28
2024036590525/03/2024R$ 2.500,46
2024036811524/04/2024R$ 2.500,46
2024036812924/04/2024R$ 4.191,28
2024037030624/05/2024R$ 2.500,46
2024037032924/05/2024R$ 4.191,28
2024037252725/06/2024R$ 4.191,28
2024037254925/06/2024R$ 2.500,46
2024037439922/07/2024R$ 4.191,28
2024037440522/07/2024R$ 2.500,46
2024037750326/08/2024R$ 4.191,28
2024037751726/08/2024R$ 2.500,46
2024037961825/09/2024R$ 4.191,28
2024037962025/09/2024R$ 2.500,46
  Total:R$ 60.149,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431115/02/20240000001R$ 2.462,25
202431115/02/20240000002R$ 4.191,28
202431115/03/20240000003R$ 2.462,25
202431115/03/20240000004R$ 4.191,28
202431112/04/20240000005R$ 2.500,46
202431112/04/20240000006R$ 4.191,28
202431108/05/20240000007R$ 4.191,28
202431108/05/20240000008R$ 2.500,46
202431114/06/20240000009R$ 2.500,46
202431114/06/20240000010R$ 4.191,28
202431115/07/20240000011R$ 4.191,28
202431115/07/20240000012R$ 2.500,46
202431115/08/20240000013R$ 4.191,28
202431115/08/20240000014R$ 2.500,46
202431111/09/20240000015R$ 4.191,28
202431111/09/20240000016R$ 2.500,46
   Total:R$ 53.457,50
Código de verificação: 286612