Nota de Empenho Nº 00316/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024028912926/01/2024R$ 196.199,56
2024032769126/02/2024R$ 196.088,68
2024036593425/03/2024R$ 196.118,33
2024036814424/04/2024R$ 196.118,33
2024037034024/05/2024R$ 195.913,73
2024037251925/06/2024R$ 195.416,56
2024037441322/07/2024R$ 196.147,98
  Total:R$ 1.372.003,17
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431615/02/20240000001R$ 196.199,56
202431615/03/20240000002R$ 196.088,68
202431612/04/20240000003R$ 196.118,33
202431608/05/20240000004R$ 196.118,33
202431614/06/20240000005R$ 195.913,73
202431615/07/20240000006R$ 195.416,56
202431615/08/20240000007R$ 196.147,98
   Total:R$ 1.372.003,17
Código de verificação: 210681