Nota de Empenho Nº 00318/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024028915826/01/2024R$ 1.124,17
2024029026029/01/2024R$ 238,90
2024032780721/02/2024R$ 238,90
2024032786126/02/2024R$ 1.124,17
2024036535819/03/2024R$ 238,90
2024036610425/03/2024R$ 1.124,17
2024036821219/04/2024R$ 238,90
2024036815924/04/2024R$ 1.137,58
2024037021122/05/2024R$ 238,90
2024037040324/05/2024R$ 1.137,58
2024037255325/06/2024R$ 1.137,58
2024037458417/07/2024R$ 238,90
2024037453322/07/2024R$ 1.137,58
2024037726926/08/2024R$ 1.137,58
2024037754226/08/2024R$ 238,90
2024037935424/09/2024R$ 238,90
2024037944425/09/2024R$ 1.137,58
2024038213525/10/2024R$ 1.137,58
2024038257328/10/2024R$ 238,90
  Total:R$ 13.485,67
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431815/02/20240000001R$ 238,90
202431815/02/20240000002R$ 1.124,17
202431815/03/20240000003R$ 1.124,17
202431815/03/20240000004R$ 238,90
202431812/04/20240000005R$ 238,90
202431812/04/20240000006R$ 1.124,17
202431808/05/20240000007R$ 1.137,58
202431808/05/20240000008R$ 238,90
202431814/06/20240000009R$ 1.137,58
202431814/06/20240000010R$ 238,90
202431815/07/20240000011R$ 1.137,58
202431815/07/20240000012R$ 238,90
202431815/08/20240000013R$ 1.137,58
202431815/08/20240000014R$ 238,90
202431811/09/20240000015R$ 1.137,58
202431811/09/20240000016R$ 238,90
202431815/10/20240000017R$ 238,90
202431815/10/20240000018R$ 1.137,58
   Total:R$ 12.348,09
Código de verificação: 705377