Nota de Empenho Nº 00322/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024029011801/02/2024R$ 3.500,00
2024034629029/02/2024R$ 3.500,00
2024036920230/04/2024R$ 3.500,00
2024037819502/09/2024R$ 3.500,00
  Total:R$ 14.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202432201/02/20240290119R$ 460,40
202432207/02/20240000001R$ 3.039,60
202432229/02/20240346291R$ 443,84
202432205/03/20240000002R$ 3.056,16
202432205/04/20240000003R$ 3.056,16
202432230/04/20240369203R$ 443,84
202432209/05/20240000004R$ 3.056,16
202432206/06/20240000005R$ 3.056,16
202432204/07/20240000006R$ 3.056,16
202432206/08/20240000007R$ 3.056,16
202432202/09/20240378196R$ 443,84
202432206/09/20240000008R$ 3.056,16
   Total:R$ 26.224,64
Código de verificação: 661924