Nota de Empenho Nº 00195/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072235930/01/2024R$ 199,63
2024072254531/01/2024R$ 168,11
2024072399008/02/2024R$ 360,98
2024091685814/03/2024R$ 368,79
2024098314305/04/2024R$ 360,98
2024098832608/05/2024R$ 343,66
2024099441317/06/2024R$ 340,94
2024099983716/07/2024R$ 317,55
2024100500613/08/2024R$ 316,41
2024101021111/09/2024R$ 317,65
2024101520408/10/2024R$ 317,65
2024101788223/10/2024R$ 17,99
2024102150812/11/2024R$ 317,65
  Total:R$ 3.747,99
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202419530/01/20240000001R$ 190,05
202419530/01/20240722360R$ 9,58
202419531/01/20240000002R$ 160,05
202419531/01/20240722547R$ 8,06
202419508/02/20240723991R$ 17,32
202419519/02/20240000003R$ 343,66
202419505/04/20240983144R$ 17,32
202419519/04/20240000005R$ 343,66
202419517/05/20240000006R$ 343,66
202419517/06/20240994414R$ 2,04
202419519/06/20240000007R$ 338,90
202419516/07/20240999839R$ 3,40
202419519/07/20240000008R$ 314,15
202419513/08/20241005007R$ 3,49
202419519/08/20240000010R$ 312,92
202419511/09/20241010212R$ 3,49
202419518/09/20240000011R$ 314,16
202419509/10/20241015498R$ 3,49
202419518/10/20240000012R$ 314,16
202419508/11/20240000013R$ 17,99
202419512/11/20241021509R$ 3,49
202419518/11/20240000014R$ 314,16
   Total:R$ 3.379,20
Código de verificação: 317215